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关于咸阳市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告
发布时间:2017-03-21 12:02:41   浏览次数:1359 次   来源:市财政局

——2017年3月12日在咸阳市第八届人民代表大会

第一次会议上

咸阳市财政局局长  王满院


各位代表:

受市人民政府委托,现将我市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)报告如下,请予审议,并请市政协委员和列席人员提出意见。

一、2016年预算执行情况和财政主要工作

2016年,在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,全市各级财政部门深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,严格执行市七届人大四次会议的各项决议,认真落实中省各项决策部署,积极组织收入,调整支出结构,加大资金整合盘活力度,着力保障和改善民生,全市财政平稳运行,预算执行情况总体良好。

(一)2016年一般公共预算执行情况

2016年,全市地方一般公共预算收入完成81.5亿元,占调整预算81亿元(由于“营改增”等政策性因素影响,经省财政厅同意、县区人大批准,部分县区调减了收入预算,市本级年初收入预算未作调整)的100.6%,较上年增长10.8%剔除上年一次性收入等不可比因素后,按同口径计算,下同)

2016年,年初代编的全市一般公共预算支出预算为260亿元,预算执行中,收入预算调整、中省财政增加补助、调入预算稳定调节基金、转贷政府债券等,全年一般公共预算支出预算调整为355.2亿元。2016年,全市一般公共预算支出完成338.9亿元,较上年增长12.9%,完成调整预算的95.4%。

2016年,市本级地方一般公共预算收入完成35.4亿元,占预算的110.6%,较上年增长14.2%。

2016年,经市七届人大四次会议批准的市本级一般公共预算支出预算为45.5亿元,预算执行中,经市七届人大常委会第二十五次会议批准调入预算稳定调节基金及转贷政府债券、中省财政增加补助等,全年市本级一般公共预算支出预算调整为79.8亿元。2016年,市本级一般公共预算支出完成68.5亿元,完成调整预算的85.8%,较上年增长17.3%。

2016年,中省补助我市一般性转移支付113.4亿元,专项转移支付114.2亿元。

2016年,省上下达我市一般债务限额110.7亿元,转贷我市一般债券23.6亿元,其中新增债券14.5亿元,市本级使用3.4亿元,转贷县市区11.1亿元,这部分资金,按照市七届人大常委会第二十五次会议审议批准的预算调整方案安排使用;置换债券9.1亿元,市本级使用1.3亿元,转贷县市区7.8亿元,全部用于置换应由公共预算收入偿还的政府债务。截至年底,全市一般债务余额95.3亿元,未超过省上下达限额,债务风险总体可控。

(二)2016年政府性基金预算执行情况

2016年,全市政府性基金收入完成40.2亿元,占预算的 201%,较上年增长34.6%。全市政府性基金支出完成34.1亿元,较上年增长4.3%。

2016年,市本级政府性基金收入完成29.6亿元,占预算的164.7%,较上年增长24.5%。市本级政府性基金支出完成26亿元,较上年增长21.3%。

全市和市本级政府性基金收入大幅增长的主要原因是CEC项目土地出让收入增加,以及按照中省要求将部分原在专户管理的基金纳入预算管理,导致收入增加。

2016年,中省安排我市政府性基金补助3亿元。

2016年,省上下达我市专项债务限额58.5亿元,转贷我市专项债券10.1亿元,其中新增债券1.9亿元,市本级使用1.8亿元,转贷县市区0.1亿元;置换债券8.2亿元,市本级使用6.2亿元,转贷县市区2亿元,全部用于置换由对应的政府性基金或专项收入偿还的政府债务。截至年底,全市专项债务余额52.8亿元,未超过省上下达限额,债务风险总体可控。

(三)2016年市级国有资本经营预算执行情况

2016年,市本级国有资本经营预算收入完成4,000万元,占预算的100%。加上上级补助收入9,055万元,收入总计为13,055万元。

2016年,市本级国有资本经营预算支出完成4,000万元,主要支出项目是:纺织工业园工人文化宫项目建设资金3,000万元,其他国有资本经营预算支出1,000万元。加上结转下年支出9,055万元,支出总计13,055万元。

(四)2016年社会保险基金预算执行情况

2016年,全市社会保险基金收入103.7亿元,同口径完成预算的101.2%,加上转移性收入及上年结余46亿元,收入总计149.7亿元。全市社会保险基金支出104.4亿元,同口径完成预算的100.5%,年末滚存结余45.3亿元。 

(五)2016年财政主要工作

1、加强财政收支管理。一方面,面对宏观经济形势复杂,财政减收因素较多,组织财政收入难度较大的情况,全市各级财税部门加强研判,夯实任务,坚持依法征收,做到应收尽收,地方一般公共预算收入完成81.5亿元,圆满完成了全年调整预算(81亿元)。收入质量大幅提升,2016年全市税收占比为74.5%,较上年(62.4%)提高12.1个百分点。另一方面,狠抓支出管理,分解支出任务,按月通报分县区、分部门支出情况,按季考核支出进度,督促各级各部门加快预算执行进度。全年财政支出进度为95.4%,完成了省厅要求的95%目标任务。加大存量资金盘活力度,全市收回存量资金1.1亿元,全部统筹用于重点领域和民生项目。严格控制一般性支出,降低行政成本,2016年全市“三公”经费下降10.3%。集中财力保重点,有力地保障了教育、扶贫、社保、就业、卫生、环保、农林水等民生领域的需求。

2、认真落实民生政策。2016年全市民生支出总额达281亿元,占财政支出的82.9%超过目标(80%)2.9个百分点。脱贫攻坚方面,加大扶贫资金支持力度,2016年投入市级财政扶贫专项资金7,200万元,比上年增长50%,确保全市脱贫攻坚各项工作的开展。教育方面,推行高中教育免费制度,拨付省级补助资金3,870万元,下达市级配套资金1,052万元;支持实验中小学建设,拨付实验中学二期建设资金1,000万元,拨付实验小学改扩建工程资金2,700万元。社会保障方面,市本级全面落实了机关事业单位工作人员养老保险制度改革政策,调整了机关事业单位工作人员工资增加离退休人员离退休费企业退休人员基本养老金实现连涨,同步提高了困难群体的待遇;投入各类资金1.1亿元,确保高龄老人生活补贴及时足额发放。医疗卫生方面,新农合大病筹资标准由年人均25元提高到30元,全年赔付资金1.1亿元,受益人数达1.2万人次;在继续完善县级公立医院改革的基础上,开展城市公立医院改革试点。支农方面,支持发展绿色农业、特色农业和品牌农业,着力打造优势产业带;累计拨付资金2.3亿元,支持咸阳湖二期、渭河综合治理、亭口水库、陇海铁路桥扩孔等重大水利工程建设。环境保护方面,投入大气污染治理资金3.7亿元,支持大气污染防治;实施好天然林保护、三北防护林等林业重点生态工程,完善市区周边生态体系文化体育方面,出台了《咸阳市文化产业发展专项资金管理暂行办法》,规范文化产业财政资金管理;拨付奥体中心2.2亿元、市民文化中心1.5亿元,支持市级重点文体工程建设,推动文体事业发展。住房保障方面,累计下达保障房资金15亿元,确保保障房各项政策执行到位。

3、全力支持经济建设。认真贯彻执行中省市关于供给侧结构性改革实施意见,落实好中省市关于促进民间投资的相关政策。争取省级资金3亿元、安排市级资金1亿元,作为资本金注入CEC8.6代液晶面板生产线项目,支持项目建设。拨付市级工业、企业和园区发展资金1.2亿元,支持61个市级工业转型升级技术改造项目、57个中小企业发展项目和8个县域工业集中区建设。下达资金4,000万元,支持市属国有企业改制,妥善解决省属下划企业和市属国有企业退休职工医疗保险和养老保险费拖欠等遗留问题。大力推广PPP模式,我市礼泉泥河生态治理项目被列入财政部第三批示范项目,彬县红岩河项目被评选为我省首批省级示范项目。全面实施“营改增”,积极落实各类结构性减税政策,减轻企业负担。对涉企收费开展专项检查,实施涉企收费清单管理,规范非税收缴行为。充分发挥政府债券作用,安排新增债券资金,支持渭水廓桥工程、保障房工程等重点项目。积极开展国外贷款项目,成功申请彬县城区供热贷款和大西安(咸阳)文体功能区道路亮化工程贷款各6,500万元。

4、深化推进财政改革。推行零基预算,改变以往“基数加增长”的预算分配方式,根据项目轻重缓急和有关政策规定,重新核定各项支出预算。全面推行“营改增”和资源税改革,及时调整市以下“营改增”后收入体制,保证了财政体制的平稳运行。拓展财政信息公开范围,全市各级政府预决算、部门预决算、“三公”经费全面公开。建立稳增长财政政策统计报告制度及时掌握中省专款动态以及市级年初预算、上年结转、调整预算等各项支出安排的执行情况。稳步推进预算绩效管理,将部门预算中除大宗印刷费、物业费、房租费等运转经费以的其他项目,全部纳入绩效目标管理范围。建立了权责发生制政府综合财务报告制度,推进财政管理现代化。投入使用了网络版工资发放系统,完成了固定资产申报系统由内网向外网的迁移工作,提高了财政信息化管理水平。制定了政府性债务管理办法规范和加强我市地方政府性债务管理

在财政收支平稳运行的同时,预算执行中仍然存在一些问题,主要是煤炭、房地产等重点行业税收持续下降,“营改增”等政策性减收较多,组织收入的压力很大;民生支出基数大,刚性增长较快,稳增长、调结构、促改革等方面的资金需求增长较快,财政收支矛盾仍然十分突出;一些部门项目储备不足,“资金等项目”等现象仍然存在,资金使用效益有待进一步提高;财政支出进度不均衡问题还没有完全解决。对于这些问题,我们将认真研究,在今后的工作中切实加以解决。

二、2017年财政预算安排

2017年我市财政收支形势依然较为严峻收入方面,中央实施更加积极有效的财政政策、保持稳健中性的货币政策,深入实施西部大开发和“一带一路”战略,推动困难较大地区尽快摆脱困境,这些大的宏观政策对我市总体利好。另外,陕西省委、省政府近年来在稳增长、调结构、保投资方面出台的一系列政策措施已经开始发挥效应我市面临的外部环境越来越宽松能化产业突破发展,纺织产业加速转型,电子产业快速增长药产业稳中有进,以及煤炭价格逐步回升,这些都为我市财政收入平稳增长奠定良好的基础。但是,也要看到,今年国内外经济形势依然比较严峻。煤炭价格存在不确定性,房地产去库存压力不减,传统优势行业税收增长潜力有限,新兴产业体量小,税收增长仍将比较困难,加之国家减税降费政策力度加大,组织收入压力很大。支出方面,近年来,我市民生支出占到财政支出的80%以上,其中绝大部分都已经进入了基数,必须予以保障。扶贫、教育、推进养老制度改革、就业创业、环境保护以及创新社会治理等,也需要大量的财政资金。加之稳增长的资金需求不断增加,财政还要承担必要的改革成本。在地方收入增长放缓、盘活存量资金空间不断缩小的情况下,我市财政支出压力很大。

根据以上形势分析,结合中省市工作部署,2017年预算安排的指导思想是:全面贯彻落实中省和市委、市政府各项决策部署,坚持“稳中求进”的总基调,以推进供给侧结构性改革为主线,实施更加积极的财政政策,认真落实减税降费政策,着力支持实体经济发展;继续深化财税体制改革,完善预算管理制度;积极组织财政收入,不断提高收入质量;强化支出管理,调整优化支出结构,进一步改善和保障民生,坚持“两个80%”不动摇,全力支持2017年30件惠民便民实事;积极推进财政重点领域改革,保障基本公共服务,促进全市经济社会平稳较快发展。

(一)一般公共预算安排

1、全市一般公共预算安排

2017年,全市地方一般公共预算收入计划85亿元,较上年增长10%(剔除一次性收入和政策性因素后,按同口径计算,下同)。按照分税制财政体制,全市地方一般公共预算收入加上级提前告知的各项补助收入、上年结转、动用预算稳定调节基金等204.4亿元,全市收入预算总计为289.4亿元。

2017年,全市一般公共预算支出计划280亿元,较上年预算增长7.7%。加上上解上级支出9.4亿元,全市支出预算总计为289.4亿元。

2、市本级一般公共预算安排

2017年,市本级一般公共预算收入计划36.8亿元,较上年增长10.3%。按照分税制财政体制,市本级地方一般公共预算收入加上级提前告知的各项补助收入、上年结转、动用预算稳定调节基金等200.1亿元,市本级收入预算总计为236.9亿元。

2017年,市本级一般公共预算支出计划45.6亿元,较上年预算同口径增长16.2%。加上上解上级支出、补助下级支出等191.3亿元,市本级支出预算总计为236.9亿元。市本级财力安排的主要支出项目情况是:

教育支出5.4亿元,主要用于足额落实各教育阶段生均经费拨款政策,落实贫困生资助政策,支持义务教育薄弱学校条件提升,改善特殊教育学校和普通中学办学条件,加快现代职业教育体系建设。

科学技术支出0.6亿元,主要用于促进重大科技创新,推进科学技术研究攻关,支持科技企业小巨人培育,保护知识产权等。

文化体育与传媒支出4.4亿元,主要用于支持构建现代公共文化服务体系,促进文化精品创作,推进政府购买公共文化服务,支持文化遗产和文物保护,支持重大文体场馆建设等。

社会保障和就业支出3.9亿元,主要用于支持机关事业单位养老保险改革,合理提高退休人员基本养老金,健全社会救助、社会福利和社会保险体系,支持促进重点群体就业创业,推动城乡社区服务体系建设,支持公益性公墓建设及惠民殡葬等。

医疗卫生与计划生育支出3.6亿元,主要用于支持新农合体系完善,落实医疗卫生机构实施国家基本药物制度财政补偿机制,推动城乡公共卫生服务体系建设,支持食品药品安全检验等。

节能环保支出2.1亿元,主要用于支持大气污染防治,支持重点流域水污染治理,推动农村环境卫生综合整治等。

城乡社区支出4.7亿元,主要用于支持城乡社区基础设施建设、公园门票补贴等。

农林水支出7.1亿元,主要用于保障财政扶贫投入,支持农业综合开发和改革,推动农村基础设施建设,支持农村土地承包经营权确权登记改革,支持国有林场改革,支持国家森林城市创建等。

交通运输支出3.3亿元,主要用于完善公共交通体系,支持地铁、城际铁路和乡村道路建设,取消二级公路收费财政补贴等。

资源勘探信息等支出2.6亿元,主要用于支持企业技术改造和转型升级,推动园区建设发展,支持CEC8.6代线项目建设等。

2017年,市本级“三公”经费预算4,151万元,较上年下降4.6%,其中:因公出国费50万元,与上年持平;公务用车运行费3,180万元,下降4.6%;公务接待费921万元,下降5.1%。

(二)政府性基金预算安排

2017年,全市政府性基金收入预算31.9亿元,较上年下降20.5%,全市政府性基金支出预算31.9亿元。市本级政府性基金收入预算26.5亿元,较上年下降10%,市本级政府性基金支出预算26.5亿元。

全市和市本级政府性基金收入预算下降的主要原因是我市土地出让收入大幅减少,相应减少了政府性基金收入。

(三)国有资本经营预算安排

2017年,市本级国有资本经营预算收入计划1,300万元,加上上年结转9,055万元,收入总计10,355万元。

2017年,市本级国有资本经营预算支出计划1,300万元,加上上年结转安排的支出9,055万元,支出总计10,355万元。

市本级国有资本经营预算收支大幅下降的原因主要是2017年原改制企业产权转让和资产处置收益已所剩无几,收入减少,支出也相应减少。

(四)社会保险基金预算安排

2017年,全市社会保险基金预算收入计划86.2亿元,支出计划79.6亿元,当年结余6.6亿元,累计结余51.9亿元。

需要说明的是,按照省委办公厅、省政府办公厅[2017]6号文件印发的《西咸新区托管辖区行政和社会管理职能工作实施方案》第二部分第4条关于“西咸新区托管后,原财政体制、分成办法暂维持不变”的精神,2017年财政预算未考虑西咸新区体制划转因素,待省上调整体制文件下达后,再按规定程序对相关数据进行调整。

三、2017年财政重点工作

2017年是实施“十三五”规划的关键之年,也是供给侧结构性改革的深化之年。我们将认真贯彻“五个扎实”和“追赶超越”的要求,重点抓好以下工作:

(一)以提高收入质量为抓手,确保完成收入目标。全面落实国家出台的结构性减税和普遍性降费政策,多策并举减轻企业负担,增强财政可持续发展能力。密切关注经济发展态势,夯实任务,落实责任,加强对重点区域、重点行业、重点企业的分析研判和税源监控,挖掘潜力,堵塞漏洞,对税收和非税收入都要做到依法征收、应收尽收,完善非税收入管理,降低非税收入比重,努力提升收入质量,确保全年收入目标的完成。

(二)以提高资金绩效为核心,加强财政支出管理。按照保工资、保运转、保民生的总体要求,调整优化支出结构,全力改善和保障民生,确保全市教育、文化、体育、医保、低保、生态环保等方面的资金需求。认真贯彻中央“八项规定”和“约法三章”,严格控制“三公”经费,合理压缩会议费、招待费和培训费等一般性支出。加快财政支出进度,进一步完善对各级各部门的考核办法,提高财政支出均衡性。继续盘活存量资金,防止资金闲置浪费。强化绩效评价结果应用,不断提高资金使用效益。

(三)以支持实体经济为目标,充分发挥财政职能实施更加积极的财政政策,支持经济转型发展。继续落实各项减税降费和税收优惠政策,支持推进“三去一降一补”,支持供给侧结构性改革。完善“营改增”配套政策,进一步扩大减税效应。支持国有企业改革,全面推开供水、供电、供热和物业分离移交,启动剥离医疗、教育等公共服务试点

(四)以分享发展成果为引领,强化民生政策托底。按照“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的思路,加大资金筹措力度,确保中省市出台的各项民生政策足额落实到位,确保人民群众实实在在地分享经济社会发展的成果,提高获得感。大幅增加财政扶贫投入,支持实施精准扶贫。继续完善从学前到高等教育的生均经费补助、贫困生资助和营养改善计划“三个全覆盖”。稳步推进城乡居民医保制度整合,完善大病保险制度。实施更加积极的就业政策,支持高校毕业生、去产能分流职工、就业困难人员就业创业。加大污染治理财政投入,改善人民群众生产生活环境。

(五)以促进城乡发展为方向,推动区域融合发展坚持一县一策、板块联动、错位竞争,引导资金向县域倾斜,支持县域创新发展,支持生物医药、高端装备、现代农业等多元产业发展。继续实施主城区改造提升6+3工程,支持海绵城市建设,加快棚户区和老旧小区改造,有序推广街区制,统筹地下停车场、综合管廊、高架快速干道、穿渭隧道、人行天桥建设,提升城市综合承载能力。支持重点园区扩容升级步伐,大力发展板块经济。支持城乡规划布局、产业发展公共服务有机融合,尽快形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型城乡关系。

(六)以强化预算编制为突破,深化财税制度改革。继续实行零基预算,按照“人员经费按政策、公用经费按定额、专项经费按职能”的办法,规范预算编制。强力推进预算公开,努力打造阳光财政,倒逼财政、财务管理水平的提升。配合中省推进综合与分类相结合的个人所得税改革,深化资源税改革,做好环保税改革的准备工作。按照中省部署,推进事权和支出责任划分改革。建立健全支持农业转移人口市民化的财政政策体系,促进基本公共服务均等化。进一步改进公共服务供给方式,推进政府购买服务和PPP模式,发挥社会资本作用。严格落实预算公开制度,提高预决算的透明度

各位代表,2017年,财政工作任务繁重而艰巨,我们将在市委、市政府的正确领导下,在市人大的依法监督和市政协的民主监督下,紧紧围绕全市工作大局,锐意进取、奋发有为,更加积极地发挥财政作用,为实现全市追赶超越目标,促进经济社会持续健康发展做出积极贡献!

附:咸阳市2016年预算执行情况和2017年预算(草案)


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